Jak przyjąć korektę cenową faktury zakupu?
Często apteki otrzymują faktury korygujące zakupu, które korygują pierwotną cenę zakupu. Czasami jest problem z przyjęciem takiej faktury bezpośrednio z pliku zawierającego obraz dokumentu tej faktury - system źle interpretuje dane przygotowane z pliku przez hurtownię. Dobrze jest w takim przypadku przyjąć tę fakturę ręcznie. W przypadku gdy korekta nie dotyczy całej ilości pierwotnie zakupionej na fakturze zakupu należy dokonać podziału pierwotnie zakupionej jednej dostawy na dwie części, tak aby dało się przyjąć dokument dla wskazanej ilości a nie całości. Po dokonaniu takiego podziału można przyjąć fakturę korygującą w następujący sposób:
- Wchodzimy do modułu APW 13 Zakupy i wybieramy Ctrl+1 Dokumenty
- Następnie wybieramy przycisk F6 Korekty
- Szukamy odpowiedniego dokumentu pierwotnego, który chcemy korygować i naciskamy Enter
- Zaznaczamy pozycję Enterem, które chcemy skorygować - zwracamy uwagę na wybór właściwej dostawy
- Naciskamy F2 Twórz korektę a następnie Korekta
- W dokumencie faktury korygującej uzupełniamy jej numer oraz daty wystawienia oraz przyjęcia
- Naciskamy F4 Popraw na pozycji korygowanej i zmieniamy cenę zakupu i akceptujemy przez F2 Zapisz
- Powtarzamy operację dla wszystkich pozycji
- Przyjmujemy dokument na magazyn np. z bufora lub bezpośrednio przy użyciu Alt+F7 Przyjmij
- Weryfikujemy podsumowanie przyjmowanego dokumentu
W przypadku gdy została już sprzedana całość ilości towaru pierwotnie kupionego, czyli nie mam możliwości podziału jednej dostawy na dwie części, pozostaje tylko możliwość, aby przyjąć korektę cenową do całości dostawy jednak dokonać zmiany ceny adekwatnie do ilości, przykładowo załóżmy, że korekta cenowa dotyczy 5 opakowań a na fakturze pierwotnej było zakupione 10 opakowań. Gdy korekta zakłada obniżenie ceny o przykładowe 50 zł dla 5 opakowań co daje sumę 250 zł to całą sumę 250 zł można odnieść do całych 10 opakowań, jednak wtedy zmiana ceny jednego opakowania powinna być 25 zł. Więc zmiana ceny dla dwa razy większej liczby opakowań powinna być na kwotę dwa razy mniejszą, co da tę samą sumę. Tak przyjęta faktura korygująca powinna mieć poprawne podsumowanie i nagłówek jeśli chodzi o księgowość, poprawnie także zmieni wartość na magazynie.
Related Articles
Jak zmienić towar na inny w przyjętej fakturze zakupu?
Dotychczas była możliwość zmiany towaru na inny poprzez wybranie na danej pozycji w poprawie faktury zakupu kombinacji klawiszu Shift+F4. Niestety od pewnego czasu możliwość ta została zablokowana przez Kamosft w związku z uszczelnianiem ścieżek ...
Jak zrobić korektę zestawienia refundacyjnego?
W przypadku gdy istnieje potrzeba dokonania korekty zestawienia refundacyjnego, powinniśmy postępować według poniższych wytycznych: Rozpocząć musimy od poprawnej realizacji w sprzedaży zakończoną wysłaniem poprawnego DRR - przykładowo jak chcemy ...
Jak zrobić korektę dodatnią w sprzedaży np. gdy pierwotna sprzedaż ma złą cenę urzędową lub wycenę?
Często dochodzi do sytuacji, gdy sprzedaż, która nastąpiła w innym okresie refundacyjnym, musi być zmieniona i ponownie sprzedana w kolejnym okresie refundacyjnym. Aby poprawić taką realizację w zamkniętym okresie refundacyjnym należy dokonać tzw. ...
Jak wystawiać faktury VAT od 1 stycznia 2020
Poniżej przedstawiamy informację jak wystawiać prawidłowo faktury VAT dla kontrahentów posługujących się NIP oraz jak przygotować system apteczny w kontekście wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2020 roku. Przy okazji poruszamy inne ważne ...
Jak podzielić dostawę zakupu na dwie części?
Często istnieje potrzeba podziału pierwotnie przyjętej jednej dostawy zakupu na dwie części, szczególnie jest to ważne w kontekście przyjmowania faktur korygujących cenowych. Takiego podziału możemy dokonać na pierwotnej fakturze zakupu: Uruchamiamy ...